Fakturarutiner för dig som är leverantör

Faktureringsinstruktioner

• Fakturering skall ske med en faktura per inköpsorder, samlingsfaktura är ej tillåtet

• Pris på faktura skall överensstämma med vad som blivit levererat

• EDI-fakturor föredras

• Varje bifogat dokument i ett e-postmeddelande räknas som en (1) unik faktura. Detta innebär även att eventuella bilagor skall ligga i samma PDF-fil som fakturan

Eventuella meddelanden eller annan information skickas till respektive orderavdelning

VIKTIGT OM FAKTURERING

Fakturan måste innehålla;

• Vårt ordernummer

• Artikelnummer

• Levererat antal

• Fakturerad summa per artikel

• Fakturerad summa total